2023年度四川省阿坝州委党史研究室部门决算

 目   录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。

3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。

4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。

7.完成州委交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.守主业、学党史，扎实推进业务工作

（1）党史出版物编纂。完成《中国共产党阿坝州执政实录》（2022年卷）编纂和出版工作，共计120余万字，40余幅图片；围绕学习党的二十大精神和建州70周年主题，开展《阿坝党史》（第31期）征稿编撰和出版。

（2）专题党史资料征集。完成了“交通发展史”、“天保工程”和“5.12汶川特大地震”3个主题的《四川改革开放口述史（第二卷）》口述资料采访、整理和撰稿；认真收集、查证，整理14个涉及州本级和各县（市）早期党组织创建相关资料，并按照省委党史研究室要求及时上报；征集川籍在台牺牲英烈史料；有序推进全州党史三卷编纂工作；有序推进《四川省红色遗址普查成果汇编（阿坝州卷）》编辑出版。

（3）资政研究有新成果。完成《藏羌彝文化走廊四川阿坝“悬天净土·壤巴拉”文旅品牌构建的潜力及其打造提升路径》《阿坝州致力推动共同富裕的历史和经验》社科课题撰写；联合州委党校围绕长征国家文化公园雪山草地段建设等中心工作，赴小金、金川、壤塘、阿坝等地调研，完成了《弘扬和传承红色文化视角下长征国家文化公园雪山草地段建设价值意义探究》资证研究成果；深入松潘地区，查阅大量资料，走访相关人员，完成《浅析松潘在长征中的历史意义》党史研究文章。

（4）口述历史纪录片摄制有新成果。2023年全州拍摄制作12部口述历史纪录片，选题覆盖政治、经济、文化、社会、生态、党建等内容，并进一步拓展宣传途径，进一步深化口述历史成果转化作用；精选口述历史纪录片70部，制作“阿坝藏族羌族自治州建州70周年口述历史纪念合辑”，献礼阿坝州70年州庆。

2.守好宣传阵地，切实加强政治引领

（1）建设党史教育基地。加快推进党史教育基地和党史“七进”教育基地建设，全年共申报命名28处（其中，州级党史教育基地17处、阿坝州党史“七进”教育基地11处）。

（2）展播口述历史纪录片。在“七一”建党节、全州“民族团结进步月活动”及州庆等重要节点，在阿坝州电视台展播“历史的记忆·和谐的家园”阿坝州大型口述历史纪录片20余部，进一步深化党史学习教育成果，激发全州干部学习热情，教育引导全州干部群众大力弘扬红色传统、传承红色基因。

（3）推动长征国家文化公园建设高质量发展。配合长征办积极参与推进“长征国家文化公园”标识系统和长征文化视觉形象建设，在黑水推出长征国家文化公园阿坝州段LOGO标志、红军长征村标志牌等标识标牌，形成全域贯通的长征路标。

（4）深入基层开展理论宣讲。参与阿坝州委赴各县（市）的习近平来川视察重要指示精神“进基层”专题宣讲9场次。结合州情和各县实际，从“充分认识习近平总书记来川视察并出席成都大运会有关活动的重大意义，准确把握习近平总书记来川视察重要指示的丰富内涵、核心要义和实践要求等方面进行宣讲。

3.守正道、开新局，夯实党史工作根基

（1）组织召开阿坝州党史部门主要负责人会议暨全州口述历史工作推进会，并邀请省委党史研究室专家，围绕党史基本著作的概念、特征、内容、时限、体例、编写步骤，及党史资料收集的途径、方向、研究编纂方法和需要注意的问题等方面进行专题培训。

（2）组织审核马尔康、理县等党史一、二卷；审核《雪山草地·长征丰碑》专题宣传片资料，宣传推介“大长征”文旅品牌；联合阿坝州图书馆有序推进党史资料电子数据库建设；对“阿坝红色记忆”系列短片、《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院微课汇编》及九寨沟、若尔盖县、汶川县烈士陵园陈列馆展陈内容等进行史实审读，进一步把好史实关。

（3）参加2023年若尔盖黄河大草原文化旅游节系列活动之长征国家文化公园（若尔盖段）建设推进会，对“勇克包座”等内容进行了研讨。

（4）为阿坝州建州70周年提供服务，发挥党史作用。为建州70周年成就展初设方案及大纲提供中国工农红军在阿坝路线图、重要会议、重要战役战斗等资料；通过“美丽阿坝—阿坝70年·足迹”新闻媒介宣传阿坝州第一至第十二次党代会的会议概括及取得成就等方面，共推送12期；积极参与纪念建州70周年解说词、《雪山草地焕新颜壮丽辉煌70年》等史实审读。联合州政协完成《红军长征在阿坝故事选编》编纂工作。作为纪念红军长征胜利90周年、纪念建州70周年的系列活动之一。

4.凝心聚力，稳步推进其它工作

（1）抓好机关党建和干部队伍建设。开展“以史铸魂当先锋”党建品牌创建活动,围绕以史资政、口述历史、红色文化、服务群众等工作，积极探索党建与党史“征、编、研、宣、审”各项业务相融合的新路子，深入推进机关党建与业务工作融合发展。始终将作风建设作为党建工作的关键来抓，高度重视党支部的氛围营造，注重党支部政治生态的建设，强化党员干部日常教育，筑牢思想防线。

（2）从严开展“两联一进”群众工作。在春节、春耕备耕、全国“两会”、森林防灭火等关键时间节点，与寺管会成员、乡镇干部、村委会充分对接，与联系僧人、联系农户座谈交流，大力宣讲党的二十大精神和省、州相关会议精神。积极向联系村、联系寺庙、联系户宣传安全生产、地质灾害隐患排查治理、森林草原防灭火、防汛抗旱等政策知识。

（3）从实开展驻村帮扶和乡村振兴工作。先后派出精干力量驻小金县新桥乡水坪村任第一书记和马尔康市梭磨乡代修村工作队员，扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，切实巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。深度结合“联户联情”群众工作，与马尔康市龙尔甲乡干木鸟村、梭磨乡木尔溪村、达萨社区常联常亲，常态化集体经济发展情况，帮助转思路、找销路，助力乡村振兴。

（4）持续推动主题教育扎实有效开展。一是成立主题教育领导小组，结合实际分别制定机关和党支部主题教育实施方案，明确工作任务。二是举办主题教育读书班，开展为期七天的集中学习，通过原原本本学习、结合实际研讨等方式，推动理论学习走深走实。围绕“学习《中国共产党章程》”“学习二十大，奋进新征程”“四下基层”“牢记嘱托、感恩奋进”进行研讨，统一思想认识、强化行动自觉；2名县级领导干部作了专题讲党课。三是班子成员围绕“口述历史纪录片摄制及成果转化运用”等3个课题深入13县（市）开展专题调研，督导各县（市）党史研究高质量发展及党史教育基地、党史“七进”教育基地建设等情况。四是同步抓好支部主题教育工作。

二、机构设置

中共阿坝州委党史研究室是参照公务员法管理的事业单位，共设三个科室，即综合科、编研科、征管科。参照公务员管理的事业编制8名。截至2023年12月31日，在职在编人员总数7名，其中：参照公务员管理的事业编制6名，工勤人员1名；退休人员4人。无下属单位。四川省阿坝州委党史研究室（本级）1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

 

第二部分

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计269.49万元。与2022年相比，收、支总计各增加19.24万元，增长7.69%。主要变动原因是2023年奖金、委托业务费、差旅费增加。

 

（图1：收入支出决算图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计269.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入269.49万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计269.49万元，其中：基本支出215.89万元，占80.11%；项目支出53.6万元，占19.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计269.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.24万元，增长7.69%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出269.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.24万元，增长7.69%。主要变动原因是2023年奖金、委托业务费、差旅费增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出269.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出221.66万元，占82.25%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.4万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出24.09万元，占8.94%；卫生健康支出10.32万元，占3.83%；住房保障支出12.02万元，占4.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为269.49，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01: 支出决算为169.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）201（款）31（项）02: 支出决算为52.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为16.06万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:  机关事业单位职业年金缴费支出决算为8.03万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:  行政单位医疗支出决算为7.99万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:  公务员医疗补助支出决算为2.33万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 住房公积金支出决算为12.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2023年一般公共预算财政拨款基本支出215.89万元，其中：

人员经费190.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元，完成预算91.52%，决算数小于预算数的主要原因是控制成本、厉行节约、2023年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.42万元，占100%，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.42万；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.42万元,完成预算91.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少3.15万元，下降37.41%。主要原因是响应政府号召，厉行节约 ；各类党史活动有所减少，随之公务用车燃料费、过路费也随之减少。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出8.42万元。主要用于党史调研、口述历史工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元，增长0.00%。主要原因是全年共接待0批次。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省阿坝州委党史研究室机关运行经费支出25.53万元，比2022年减少2.53万元，下降9.02%。主要原因是响应政府号召、控制成本、厉行节约 。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省阿坝州委党史研究室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州委党史研究室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对《执政实录2022》业务工作经费项目、《阿坝党史》31期业务工作经费项目、口述历史工作经费、党史教育工作经费和阿坝党史网站运行维护经费开展了预算事前绩效评估。绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

10.一般公共服务201（类）31（款）02（项）：一般行政管理事务.

11. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政医疗。

14.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

2023年部门整体支出绩效报告

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕17号）文件要求，我室高度重视，积极组织对2023年部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成。

内设三个科室，即综合科、编研科、征管科。

（二）机构职能。

根据三定方案规定，主要职责是：

1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。

3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。

4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。

7.完成州委交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于明确中共阿坝州委党史研究室有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2020〕107号）文件精神，我室参照公务员管理的事业编制8名。现在职人员7名；退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年部门财政资金收入情况。2023年收入269.49万元，其中财政拨款收入269.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出情况。2023年支出269.49元，其中：工资福利支出175.47万元、商品和服务支出79.13万元、对个人和家庭补助支出14.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我室严格按照《预算法》《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，特别对《执政实录》《阿坝党史》口述历史等业务项目的预算资金做到了科学计划，合理安排。对2023年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作。 

（二）执行管理情况。

在分配州级财政专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用，2023年项目分配合规率达100%。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2023年预算支出269.49万元，其中：基本支出215.89万元，项目支出53.6万元。2023年“三公”经费支出合计8.42万元，公务用车购置及运行维护费8.42万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.42万元；公务接待费0元，因公出国（境）费用0万元。

（三）综合管理情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2023年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我室严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，认真落实州委党史研究室制定的各项重点工作任务，做好了党史和口述历史各项工作。一是扎实推进党史研究工作。编纂出版《执政实录》2022年卷，该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2023年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第31期.为阿坝州建州70周年提供服务，发挥党史作用。为建州70周年成就展初设方案及大纲提供中国工农红军在阿坝路线图、重要会议、重要战役战斗等资料；通过“美丽阿坝—阿坝70年·足迹”新闻媒介宣传阿坝州第一至第十二次党代会的会议概括及取得成就等方面，共推送12期；积极参与纪念建州70周年解说词、《雪山草地焕新颜壮丽辉煌70年》等史实审读。联合州政协完成《红军长征在阿坝故事选编》编纂工作。作为纪念红军长征胜利90周年、纪念建州70周年的系列活动之一。成立主题教育领导小组，结合实际分别制定机关和党支部主题教育实施方案，明确工作任务。举办主题教育读书班，开展为期七天的集中学习，通过原原本本学习、结合实际研讨等方式，推动理论学习走深走实。围绕“学习《中国共产党章程》”“学习二十大，奋进新征程”“四下基层”“牢记嘱托、感恩奋进”进行研讨，统一思想认识、强化行动自觉；2名县级领导干部作了专题讲党课。班子成员围绕“口述历史纪录片摄制及成果转化运用”等3个课题深入13县（市）开展专题调研，督导各县（市）党史研究高质量发展及党史教育基地、党史“七进”教育基地建设等情况。同步抓好支部主题教育工作。

我室严格按照预算法按时完成预决算编制，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2023年部门整体支出绩效自评得分为84.02分。

（二）存在问题。

州委党史研究室编制部门年度预算，主要是根据本单位职能职责和年度工作计划开展的，但在部门预算执行过程中，仍存在一定的问题。主要是表现在：预算编制科学性和合理性还有待加强；财务人员业务水平有待提高；资金使用计划有待提高；绩效管理水平有待提升。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000322457-《阿坝党史》业务经费
主管部门		州委党史办部门					实施单位 （盖章）	州委党史办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成《阿坝党史》资料收集整理编辑出版等工作					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	围绕学习党的二十大精神和建州70周年主题，开展《阿坝党史》第31期征稿和编撰。刊载21篇文章，图片4张。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.67	3.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	3.67	3.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	出版时间在2023年11月底以前	≤	11	月	11	60	60
	效益指标	社会效益指标	编辑出版经费7万元	≤	7	万元	7	30	30
合计								100	100
评价结论	按照项目规划组织实施，较好地完成了预期目标。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000325608-口述历史工作业务经费
主管部门		州委党史办部门					实施单位 （盖章）	州委党史办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		做好口述历史纪录片收集整理审核印制合辑等工作。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	推进2023年全州拍摄制作12部口述历史纪录片，选题覆盖政治、经济、文化、社会、生态、党建等内容，并进一步拓展宣传途径，进一步深化口述历史成果转化作用；精选口述历史纪录片70部，制作“阿坝藏族羌族自治州建州70周年口述历史纪念合辑”，献礼阿坝州70年州庆。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	11.99	11.99			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	11.99	11.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	广大群众对党史各项工作高度满意 ≥	≥	90	%	90	40	40
	效益指标	社会效益指标	质量达到口述历史纪录片的要求，确保制作成精品。	定性	达标	篇（部）	达标	40	40
	满意度指标	满意度指标	让90%以上的受众满意	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按照项目规划组织实施，较好地完成了预期目标。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000326083-“阿坝党史网”运行业务经费
主管部门		州委党史办部门					实施单位 （盖章）	州委党史办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		“阿坝党史网”正常、高效运行和日常维护					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	认真收集、查证，整理14个涉及州本级和各县（市）早期党组织创建相关资料，并按照省委党史研究室要求及时上报。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.40	2.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	2.40	2.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	网站运行、维护费用4万元	≤	4	万元	4	40	40
	效益指标	社会效益指标	充分运用现代媒体手段，大力宣传全州党史征、研、编、宣、审等业务工作以及所取得的成绩	定性	90	%	90	40	40
	满意度指标	满意度指标	让90%以上的受众满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按照项目规划组织实施，较好地完成了预期目标。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000326102-党史教育工作业务经费
主管部门		州委党史办部门					实施单位 （盖章）	州委党史办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		充分利用党史教育、红色教育宣传的作用，达到存史资政育人的作用。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	加快推进党史教育基地和党史“七进”教育基地建设，今年共申报28处（其中，州级党史教育基地17处、阿坝州党史“七进”教育基地11处），目前已完成实地验收阶段，即将命名。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	3.07	3.07			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	3.07	3.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发挥1个省级党史基地党史宣传	≥	1	每个	1	40	40
	效益指标	社会效益指标	广大群众对党史各项工作高度满	≥	90	%	90	40	40
	满意度指标	满意度指标	让90%以上的受众满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按照项目规划组织实施，较好地完成了预期目标。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000330365-《执政实录》业务工作经费
主管部门		州委党史办部门					实施单位 （盖章）	州委党史办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对《执政实录》进行资料收集、整理、编辑和出版发行工作。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	完成《中国共产党阿坝州执政实录》（2022年卷）编纂，共计120余万字，40余幅图片
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	23.74	23.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.00	23.74	23.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开出版500册	≤	500	册	500	40	40
	效益指标	社会效益指标	狠抓资料征集、史稿编撰等主要环节，书写好党在阿坝的执政史，做到薪火相传，传承有序。	定性	较高的存史、资政、育人价值。		较高的存史、资政、育人价值。	40	40
	满意度指标	满意度指标	让90%以上的受众满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按照项目规划组织实施，较好地完成了预期目标。
存在问题	无
改进措施	无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算