中共阿坝州委党史研究室2024年部门预算

中共阿坝州委党史研究室

2024年部门预算

    目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（1）研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

（2）贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。

（3）研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。

（4）做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

（5）推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。

（6）指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。

（7）完成州委交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

一是持续抓好强化政治引领工作，致力于党史学习教育常态化制度化；二是编纂出版《中国共产党阿坝州执政实录（2022年卷）》；三是编辑出版《阿坝党史》（第31期）；四是常态化推进2023年口述历史纪录片摄制及“七进”工作；五是完成州委和省委党史研究室安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

州委党史研究室属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.38万元；支出包括：一般公共服务支出253.25万元，社会保障和就业支出26.27万元，卫生健康支出10.04万元，住房保障支出12.81万元。州委党史研究室本年度收支总预算302.38万元,比2023年收支预算总数增长57.36万元，主要原因:增加了项目以及人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

州委党史研究室2024年收入预算302.38万元；一般公共预算拨款收入302.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

州委党史研究室2024年支出预算302.38万元。其中：

基本支出216.38万元，占71.56%；项目支出86万元，占28.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    州委党史研究室2024年财政拨款收支总预算302.38万元,比2023年财政拨款收支总预算增加57.36万元，主要原因:增加了项目以及人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.38万元。

支出包括：一般公共服务支出253.25万元，社会保障和就业支出26.27万元，卫生健康支出10.04万元，住房保障支出12.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款302.38万元，比2023年预算数增加57.36万元，主要原因:人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出253.25万元，占83.75%；社会保障和就业支出26.27万元，占8.69%；医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占3.32%；住房保障支出12.81万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2024年预算数为167.25万元，主要用于 :基本公务支出及人员支出。

2．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）2024年预算数为86万元，主要用于 ：执政实录及口述历史等项目支出。

3．社会保障和就业支出（20805）2024年预算数为26.27万元，主要用于 :缴纳单位职工养老保险及职业年金支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（2101101）2024年预算数为10.04万元，主要用于 :缴纳单位职工医疗保险支出。

5.住房保障支出（2210201）2024年预算数为12.81万元，主要用于 :缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出216.38万元，其中：人员经费186.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数13.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费13.2万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年公务接待经费0.47万元。与2023年预算经费持平。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费13.2万元。较2023年预算经费增加4万元，增加43.35%，主要原因今年项目有所增加，相关业务活动随之需要增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2024年机关运行经费财政拨款预算为28.31万元，比2023年预算增加1.89万元，增长6.68%。 

（二）政府采购情况

 2024年安排政府采购预算38万元。主要是编辑中共阿坝州历史一二卷。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产111.54万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：部门预算公开报表（部门公开）