主办：中共阿坝州委党史研究室
存史 资政 育人 服务
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目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。
3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。
4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。
5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。
6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。
7.完成州委交办的其他工作。
1.打牢基础，扎实推进党史工作
（1）党史基本著作编撰。完成《中国共产党阿坝州执政实录》（2021年卷）编撰，共计120余万字，30余幅图片，集中展示2021年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。《阿坝党史》（第30期）以喜迎党的二十大为主题，围绕党史学习教育常态化制度化、全面建成小康社会、学习贯彻省、州第十二次党代会精神主题开展征稿，刊载20余篇文章，图片10余张。
（2）专题资料征集和研究。撰写阿坝州全面建成小康社会综述，围绕“5·12”汶川特大地震、壤塘文化扶贫、天保工程实施等主题组织撰写32篇阿坝州全面建成小康社会专题文章。收集整理上报阿坝州抗美援朝史料近300份，开展人物专访，形成专访材料5篇。着眼服务建州70周年纪念和长征胜利90周年纪念，会同州政协文史委启动红军长征在雪山草地系列丛书编撰、修订工作。服务于中央党史和文献研究院《百篇党史宣讲报告》编纂，遴选州县党史学习教育宣讲报告各1篇上报。完成《长征国家文化公园阿坝州段建设的史实限界和张力》社科课题撰写，论文《湘鄂川黔革命根据地时期任弼时的主要党建理论对党史学习教育常态化长效化的启示》《浅析中国共产党国际话语体系构建的特征》分别入选“湘鄂川黔革命根据地历史价值与新时代乡村振兴研讨会·恩施年会”和2022年“红军长征在雅安”研讨会。
（3）其他党史工作。服务于中国共产党四川历史展览馆展陈大纲编写工作，梳理上报阿坝州改革开放以来在全国全省有重大影响的事件文字和图片资料。服务于四川长征干部学院阿坝雪山草地分院建设，先后2次审读内部教材《长征时期党中央重要会议纪实》。服务于长征国家文化公园雪山草地段建设，启动收集整理阿坝州首批33个红军长征村史实资料；参与州委宣传部和州政协组织的相关督导调研，撰写调研报告，提出6个方面的意见建议；参与全州首批红军长征重点村建设施工图、效果图审核工作。服务于《阿坝州红色资源保护传承条例》高质量立法，派出专人起草文稿。按照全省红色资源普查工作安排，扎实开展红色资源普查工作，涉及全州13个县（市），目前已完成310余项数据登记录入。
2.保持定力，全力推进口述历史工作
（1）推进2022年度口述历史工作任务。年初经过认真沟通、酝酿、遴选，报经州委审定，2022年全州计划拍摄制作18部口述历史纪录片：政治类6部，占33%；文化类1部，占5%；社会类7部，占40%；经济类1部，占5%；生态类3部，占17%。今年由于受疫情反复影响，工作进度有所延迟，目前已全部完成脚本创作，并加紧进度拍摄样片。
（2）常态化开展口述历史“七进”。持续利用“阿坝党史”网站、阿坝州电视台、阿坝州口述历史专题汇报展等平台，常态化开展口述历史“七进”活动。“六一”期间，向马尔康市第二小学校赠送阿坝州口述历史纪录片、《红军长征在阿坝（藏汉双语读本）》等党史出版物和影音资料，相关同志受聘成为马尔康市第二小学校“党史学习教育辅导员”，进一步丰富口述历史“七进”路径。
3.凝心聚力，稳步推进其它工作
（1）全力开展“两联一进”群众工作全覆盖。认真贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神，积极落实《阿坝州深入基层“两联一进”群众工作全覆盖办法》，重点调研评估推行一线工作法，在春节、全国“两会”、春耕备耕、马尔康6.0级震群抗震救灾期间，积极开展“两联一进”群众工作，在僧侣、村民、社区居民中大力宣讲党的二十大精神和省、州相关会议精神。全力办好“我为群众办实事”实践活动实事项目，积极向联系村、联系寺庙、联系户宣传安全生产、地质灾害隐患排查治理、森林草原防灭火、防汛抗旱等政策知识。
（2）全力开展驻村帮扶和乡村振兴工作。派出精干力量驻小金县新桥乡水坪村，走村入户、讲政策、摸实情、解民困，扎实开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，切实巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。驻村帮扶人员严格落实各项管控措施，严格实行“四查一扫一问”、认真组织环境消杀、走村入户开展防疫知识宣传。2021年，水坪村获得诚信守诺先进集体奖、喜迎党的二十大红歌比赛二等奖等荣誉称号。与“联户联情工作”有机结合，到马尔康市龙尔甲乡干木鸟村了解集体经济发展情况，帮助转思路、找销路，助力乡村振兴。
（3）全力服务疫情防控大局。在马尔康市疫情防控静态管理期间，在做好自身防护和推进业务工作的基础上，6名干部职工下沉疫情防控一线，协助社区干部开展维持秩序、联系生活物资供应、环境消杀等工作，帮助收集、解决困难诉求。
二、机构设置
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计250.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加-1.50万元，增长-0.59%。主要变动原因是各类党史活动有所增加，人员经费和党史业务活动经费随之增长 。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计250.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.25万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计250.25万元，其中：基本支出208.35万元，占83.26%；项目支出41.90万元，占16.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计250.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元，增长1.10%。主要变动原因是各类党史活动有所增加，人员经费和党史业务活动经费随之增长 。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出250.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.73万元，增长1.10%。主要变动原因是各类党史活动有所增加，人员经费和党史业务活动经费随之增长 。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出250.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.80万元，占83.44%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出21.77万元，占8.70%；卫生健康支出8.15万元，占3.26%；住房保障支出11.54万元，占4.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为250.25，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01: 支出决算为166.90万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）201（款）31（项）02: 支出决算为41.90万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为14.50万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 机关事业单位职业年金缴费支出决算为7.27万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01: 行政单位医疗支出决算为6.10万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03: 公务员医疗补助支出决算为2.05万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 住房公积金支出决算为11.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出208.35万元，其中：
人员经费180.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.62万元，完成预算100.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制成本、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.57万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.43%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.57万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.88万元，增长19.38%。主要原因是各类党史活动有所增加，人员经费和党史业务活动经费随之增长 。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出11.57万元。主要用于党史调研、口述历史工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长0.00%。主要原因是全年共接待1批次。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待省级部门来我单位考察干部，共计花费500元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州委党史研究室机关运行经费支出28.06万元，比2021年增加8.62万元，增长44.31%（或与2021年决算数持平）。主要原因是各类党史活动有所增加，人员经费和党史业务活动经费随之增长 。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州委党史研究室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州委党史研究室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于……单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《执政实录2021》业务工作经费项目、《阿坝党史》30期业务工作经费项目、口述历史工作经费、党史教育工作经费和阿坝党史网站运行维护经费开展了预算事前绩效评估。
2022年，认真落实州委党史研究室制定的各项重点工作任务，做好了党史和口述历史各项工作。一是扎实推进党史研究工作。编纂《执政实录》2021年卷，该卷共计120多万字，30余幅图片，集中展示2021年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第30期，以喜迎党的二十大为主题，围绕党史学习教育常态化制度化、全面建成小康社会、学习贯彻省、州第十二次党代会精神主题开展征稿，刊载20余篇文章，图片10余张。二是收集整理上报阿坝州抗美援朝史料近300份，开展人物专访，形成专访材料5篇。着眼服务建州70周年纪念和长征胜利90周年纪念，会同州政协文史委启动红军长征在雪山草地系列丛书编撰、修订工作。服务于中央党史和文献研究院《百篇党史宣讲报告》编纂，遴选州县党史学习教育宣讲报告各1篇上报。完成《长征国家文化公园阿坝州段建设的史实限界和张力》社科课题撰写，论文《湘鄂川黔革命根据地时期任弼时的主要党建理论对党史学习教育常态化长效化的启示》《浅析中国共产党国际话语体系构建的特征》分别入选“湘鄂川黔革命根据地历史价值与新时代乡村振兴研讨会·恩施年会”和2022年“红军长征在雅安”研讨会。三是推进2022年度口述历史工作任务。口述历史纪录片摄制有新成果。今年全州拍摄制作18部口述历史纪录片，选题覆盖政治、经济、文化、社会、生态、党建。持续利用“阿坝党史”网站、阿坝州电视台、阿坝州口述历史专题汇报展等平台，常态化开展口述历史“七进”活动。“六一”期间，向马尔康市第二小学校赠送阿坝州口述历史纪录片、《红军长征在阿坝（藏汉双语读本）》等党史出版物和影音资料，相关同志受聘成为马尔康市第二小学校“党史学习教育辅导员”，进一步丰富口述历史“七进”路径。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
2022年部门整体支出绩效报告
州财政局：
按照《阿坝州财政局关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，我室高度重视，积极组织对2022年部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。
一、单位概况
（一）机构组成。
内设三个科室，即综合科、编研科、征管科。
（二）机构职能。
根据三定方案规定，主要职责是：
1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。
2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。
3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。
4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。
5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。
6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。
7.完成州委交办的其他工作。
（三）人员概况。
根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于明确中共阿坝州委党史研究室有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2020〕107号）文件精神，我室参照公务员管理的事业编制8名。现在职人员7名；退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年部门财政资金收入情况。2022年收入250.25万元，其中财政拨款收入250.25万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政资金支出情况。2022年支出250.25元，其中：工资福利支出166.22万元、商品和服务支出69.96万元、对个人和家庭补助支出14.07万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我室严格按照《预算法》《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，特别对《执政实录》《阿坝党史》口述历史等业务项目的预算资金做到了科学计划，合理安排。对2022年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作。
（二）执行管理情况。
在分配州级财政专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用，2022年项目分配合规率达100%。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2022年预算支出250.25万元，其中：基本支出208.35万元，项目支出41.90万元。2022年“三公”经费支出合计11.62万元，公务用车购置及运行维护费11.57万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.57万元；公务接待费500元，因公出国（境）费用0万元。
（三）综合管理情况。
在债务管理及非税收入执行情况方面，2022年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我室严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，认真落实州委党史研究室制定的各项重点工作任务，做好了党史和口述历史各项工作。一是扎实推进党史研究工作。编纂《执政实录》2021年卷，该卷共计120多万字，30余幅图片，集中展示2021年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第30期，以喜迎党的二十大为主题，围绕党史学习教育常态化制度化、全面建成小康社会、学习贯彻省、州第十二次党代会精神主题开展征稿，刊载20余篇文章，图片10余张。二是收集整理上报阿坝州抗美援朝史料近300份，开展人物专访，形成专访材料5篇。着眼服务建州70周年纪念和长征胜利90周年纪念，会同州政协文史委启动红军长征在雪山草地系列丛书编撰、修订工作。服务于中央党史和文献研究院《百篇党史宣讲报告》编纂，遴选州县党史学习教育宣讲报告各1篇上报。完成《长征国家文化公园阿坝州段建设的史实限界和张力》社科课题撰写，论文《湘鄂川黔革命根据地时期任弼时的主要党建理论对党史学习教育常态化长效化的启示》《浅析中国共产党国际话语体系构建的特征》分别入选“湘鄂川黔革命根据地历史价值与新时代乡村振兴研讨会·恩施年会”和2022年“红军长征在雅安”研讨会。三是推进2022年度口述历史工作任务。口述历史纪录片摄制有新成果。今年全州拍摄制作18部口述历史纪录片，选题覆盖政治、经济、文化、社会、生态、党建。持续利用“阿坝党史”网站、阿坝州电视台、阿坝州口述历史专题汇报展等平台，常态化开展口述历史“七进”活动。“六一”期间，向马尔康市第二小学校赠送阿坝州口述历史纪录片、《红军长征在阿坝（藏汉双语读本）》等党史出版物和影音资料，相关同志受聘成为马尔康市第二小学校“党史学习教育辅导员”，进一步丰富口述历史“七进”路径。
我室严格按照预算法按时完成预决算编制，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2022年部门整体支出绩效自评得分为84.02分。
（二）存在问题。
州委党史研究室编制部门年度预算，主要是根据本单位职能职责和年度工作计划开展的，但在部门预算执行过程中，仍存在一定的问题。主要是表现在：预算编制科学性和合理性还有待加强；财务人员业务水平有待提高；资金使用计划有待提高；绩效管理水平有待提升。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。
3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
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