2020年度四川省阿坝州委党史研究室部门决算

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。

3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。

4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。

7.完成州委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.打牢基础，扎实推进党史工作

（1）编纂出版党史基本著作。编纂出版党史基本著作。编纂《执政实录》2019年卷，该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2019年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第28期，以“两个一百年”奋斗目标为重点开展征文，刊载30余篇文章。

（2）完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》资料征集和撰稿。完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》资料征集和撰稿。按照省委党史研究室相关工作要求，完成7名四川脱贫攻坚亲历者和25名援川干部的口述（回忆）资料征集和撰稿，共计32篇，约160000字，覆盖全州脱贫攻坚决策层、执行层和受惠群众，展现了脱贫攻坚的宏伟历程和东西部扶贫协作的制度优势。

（3）强化专题研究。完成《党的群众路线在脱贫攻坚中的创造性运用—以阿坝州“两联一进”群众工作全覆盖为例》《从红岩精神谈共产党人精神世界的独立性》《党的光辉耀阿坝 高举旗帜跟党走—“阿坝之治”的历史与形塑》等专题课题撰写，服务州委中心工作。

（4）推进村史馆建设。目前全州已建成50余个村史馆，积极搭建党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育新平台，助力全域旅游打造，献礼建党100周年。

（5）“阿坝党史网”进入试运行阶段。为进一步拓展我州党史宣教平台，充分发挥党史存史、资政、育人、服务作用我主办“阿坝党史网” 已进入运行阶段。网站设置了首页、机构设置、动态信息、党史研究、党史宣教、口述历史和文献资料七大板块，既涵盖了近年来全州党史研究取得的成果，又展现了州、县（市）当代党史人的风采。其中特色板块“口述历史”还以适时更新的方式呈现各县（市）、州级各部门拍摄制作的近两百部口述历史纪录片。

（6）其他党史工作。组织审核把关“红军长征两河口会议纪念馆展陈文字大纲”的相关史实；组织审读把关大型民族音乐剧《牦牛革命》剧本的相关史实；全程参与《阿坝州红军长征国家文化公园规划》的编制、史实审核等工作；组织审读《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院红原现场教学点改造提升规划建设方案》《黑水县芦花会议会址纪念馆改造设计方案》《家国情怀·青少年素养促进学校省级改造方案》《人民领袖和我们在一起主题展厅—展陈策划方案》相关史实；为在西藏牦牛博物馆举办的“弘扬伟大长征精神—红军长征过阿坝特展”提供各类展陈资料；为“阿坝舰”提供红军长征在阿坝各类相关资料；参与口述历史展厅展陈设计及布展工作；参与州委组织部主题培训班次授课；完成对金川县、若尔盖县、理县、松潘县的党史“七进”工作督查检查考核。

2.保持定力，全力推进口述历史工作

（1）推进2020年度口述历史工作任务。年初，全州确定15部口述历史纪录片摄制任务；目前，总体上已进入后期制作阶段，预计年前完成审核入库，实现常态播放。

（2）常态化开展口述历史“七进”。联合州广播电视台对2013—2019年摄制的口述历史纪录片进行滚动播放，在春节、清明、五一等节假日，按照节日主题精选播放。持续开展口述历史“进学校”“进寺庙”“进机关”“进农村社区”，持续在“微阿坝”“让历史告诉未来”栏目推送口述历史纪录片。

3.凝心聚力，稳步推进其它工作

（1）从严开展“两联一进”群众工作。在春节、疫情防控、春耕备耕、全国“两会”、森林防灭火等关键时间节点，与寺管会成员、乡镇干部、村委会充分对接，与联系僧人、联系农户座谈交流，掌握联系寺庙、联系僧人、联系乡村、联系农户情况，坚决做到底数清、情况明，促产业、促稳定。截止目前，共开展“联寺联僧”群众工作4次，“联户联情”群众工作6次。

（2）从实开展驻村帮扶和乡村振兴工作。到马尔康市梭磨乡木尔溪村了解脱贫和巩固脱贫效果情况，看望慰问贫困群众；与“联户联情工作”有机结合，到马尔康市龙尔甲乡干木鸟村了解集体经济发展情况，帮助转思路、找销路，助力乡村振兴。

    二、机构设置

中共阿坝州委党史研究室是参照公务员法管理的事业单位，共设三个科室，即综合科、编研科、征管科。总编制8名，其中：参照公务员管理的事业编制7名，工勤人员1名。在职人员总数7名，其中：参照公务员管理的事业编制6名，工勤人员1名；退休人员4人。无下属单位。四川省阿坝州委党史研究室（本级）1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计194.29万元。与2019年相比，收、支总计减少10.04万元，下降5.17%。主要变动原因是严格控制预算支出，厉行节约，控制成本，做到开源节流。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计161.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计190.07万元，其中：基本支出163.58万元，占86.06%；项目支出26.49万元，占13.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计189.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.95万元，下降4.99%。主要变动原因是严格控制预算支出，厉行节约，控制成本，做到开源节流。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出189.43万元，占本年支出合计的97.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.95万元，下降4.99%。主要变动原因是严格控制预算支出，厉行节约，控制成本，做到开源节流。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

2020年一般公共预算财政拨款支出189.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.03万元，占81.31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.14万元，占8.52%；卫生健康支出8.11万元，占4.28%；住房保障支出11.15万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为189.43，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01: 支出决算为127.54万元，完成预算100%。

    2. 一般公共服务（类）201（款）31（项）02: 支出决算为26.49万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.76万元，完成预算100%。

    4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:  机关事业单位职业年金缴费支出决算为5.38万元，完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:  行政单位医疗支出决算为6.26万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:  公务员医疗补助支出决算为1.85万元，完成预算100%。

    7.住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 住房公积金支出决算为11.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.94万元，其中：

人员经费143.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制成本、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.94万元，占98.78%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.08万元，增长0.9%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.94万元。主要用于党史调研、口述历史工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要是为促进党史工作交流，不断加强跟其他地市州交流工作，用于接待地市州交流座谈人员公务用餐。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州委党史研究室机关运行经费支出18.96万元，比2019年减少0.88万元，下降4.87%（或与2019年决算数持平）。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省阿坝州委党史研究室（本级）政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于口述历史审片工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省阿坝州委党史研究室（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《执政实录2019》业务工作经费项目、《阿坝党史》28期业务工作经费项目、口述历史工作经费、党史基地工作经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我室严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年，认真落实州委党史研究室制定的各项重点工作任务，做好了党史和口述历史各项工作。一是扎实推进党史研究工作。编纂《执政实录》2019年卷，该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2019年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第28期，重点“两个一百年”奋斗目标征文，刊载30余篇文章。二是完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》资料征集和撰稿。按照省委党史研究室相关工作要求，完成7名四川脱贫攻坚亲历者和25名援川干部的口述（回忆）资料征集和撰稿，共计32篇，约160000字，覆盖全州脱贫攻坚决策层、执行层和受惠群众，展现了脱贫攻坚的宏伟历程和东西部扶贫协作的制度优势。三是推进2020年度口述历史工作任务。年初，全州确定15部口述历史纪录片摄制任务；目前，总体上已进入后期制作阶段，预计年前完成审核入库，实现常态播放。常态化开展口述历史“七进”。联合州广播电视台对2013—2019年摄制的口述历史纪录片进行滚动播放，在春节、清明、五一等节假日，按照节日主题精选播放。持续开展口述历史“进学校”“进寺庙”“进机关”“进农村社区”，持续在“微阿坝”“让历史告诉未来”栏目推送口述历史纪录片。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映《执政实录2019》业务工作经费项目、《阿坝党史》28期业务工作经费项目、口述历史工作经费、党史基地工作经费等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）《执政实录》2019年卷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.21万元，执行数为16.21万元，完成预算的100%。《执政实录》（2019年卷），该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2019年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。《执政实录》（2019年卷）共印刷300册，向120余个州级部门（部分州级部门发放2本，其余部门1本）和13个县市（每个县市10本）发放合计270册，存档30册。

（2）《阿坝党史》第287期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。《阿坝党史》第28期，重点围绕“两个一百年”和“不忘初心，牢记使命”主题教育刊载30余篇文章。《阿坝党史》共印刷300册，向120余个州级部门（部分州级部门发放2本，其余部门1本）和13个县市（每个县市10本）发放合计270册，存档30册。

    （3）口述历史工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100%。全州确定15部口述历史纪录片摄制任务；目前，总体基本完成，实现常态播放。联合州广播电视台对2013—2019年摄制的口述历史纪录片进行滚动播放，在春节、清明、五一等节假日，按照节日主题精选播放。持续开展口述历史“进学校”“进寺庙”“进机关”“进农村社区”，持续在“微阿坝”“让历史告诉未来”栏目推送口述历史纪录片。

（4）党史基地工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。全州根据省委党史研究室工作要求，结合我州实际，全面开展了全州党史资源普查、核定，确定红军长征纪念碑碑园为申报对象，已按照流程向州委请示并得到批复。后续工作正在开展中。通过项目的实施，充分展示我州丰厚独特的长征文化，进一步发挥红军长征纪念碑碑园弘扬长征精神、传承红色基因的作用，为建党100周年献礼。

 .

    2.部门绩效评价结果2

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州委党史研究室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《执政实录2019》业务工作经费项目、《阿坝党史》28期业务工作经费项目、口述历史工作经费、党史基地工作经费等4个项目开展了绩效评价，《州委党史研究室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：指行政运行。一般公共服务201（类）31（款）02（项）：一般行政管理事务。

10. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政医疗。医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第四部分 附件

附件1

 

中共阿坝州委党史研究室

2021年部门整体支出绩效报告

 

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）文件要求，我室高度重视，积极组织对2021年部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成。

内设三个科室，即综合科、编研科、征管科。

（二）机构职能。

根据三定方案规定，主要职责是：

1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见，并组织实施。

3.研究中共阿坝州历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用；编写中共阿坝州地方史，编辑出版党史书刊。

4.做好党史专题研究工作；征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料，收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；负责全州党史系统干部培训工作；组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6.指导各县党史部门的业务工作和阿坝州中共党史学会工作。

7.完成州委交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于明确中共阿坝州委党史研究室有关机构编制事项的通知》（阿编发〔2020〕107号）文件精神，我室参照公务员管理的事业编制8名。现在职人员7名；退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入情况。2020年收入161.83元万元，其中财政补助收入161.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出情况。2020年支出190.07万元，其中：工资福利支出133.07万元、商品和服务支出43.58万元、对个人和家庭补助支出10.92万元、资本性支出2.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我室严格按照《预算法》《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作，特别对《执政实录》《阿坝党史》口述历史等业务项目的预算资金做到了科学计划，合理安排。对2020年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作。 

（二）执行管理情况。  

在分配州级财政专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用，2020年项目分配合规率达100%。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2020年“三公”经费支出合计9.05万元，公务用车购置及运行维护费8.94万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.94万元；公务接待费 0.11万元，因公出国（境）费用0万元。

（三）综合管理情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2020年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我室严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，认真落实州委党史研究室制定的各项重点工作任务，做好了党史和口述历史各项工作。一是扎实推进党史研究工作。编纂《执政实录》2019年卷，该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2019年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。编辑《阿坝党史》第28期，重点“两个一百年”奋斗目标征文，刊载30余篇文章。二是完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》资料征集和撰稿。按照省委党史研究室相关工作要求，完成7名四川脱贫攻坚亲历者和25名援川干部的口述（回忆）资料征集和撰稿，共计32篇，约160000字，覆盖全州脱贫攻坚决策层、执行层和受惠群众，展现了脱贫攻坚的宏伟历程和东西部扶贫协作的制度优势。三是推进2020年度口述历史工作任务。年初，全州确定15部口述历史纪录片摄制任务；目前，总体上已进入后期制作阶段，预计年前完成审核入库，实现常态播放。

常态化开展口述历史“七进”。联合州广播电视台对2013—2019年摄制的口述历史纪录片进行滚动播放，在春节、清明、五一等节假日，按照节日主题精选播放。持续开展口述历史“进学校”“进寺庙”“进机关”“进农村社区”，持续在“微阿坝”“让历史告诉未来”栏目推送口述历史纪录片。

我室严格按照预算法按时完成预决算编制，在预算执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为90分。

（二）存在问题。

州委党史研究室编制部门年度预算，主要是根据本单位职能职责和年度工作计划开展的，但在部门预算执行过程中，仍存在一定的问题。主要是表现在：预算编制科学性和合理性还有待加强；财务人员业务水平有待提高；资金使用计划有待提高；绩效管理水平有待提升。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以确保预算的刚性。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

                           中共阿坝州委党史研究室

                                2021年7月9日

附件2

 

中共阿坝州委党史研究室

部门预算项目支出绩效自评报告

（“《阿坝党史》28期业务工作经费”项目）

 

一、基本情况

2020年，在州委的坚强领导下，州委党史研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻州委十一届五次、六次、七次、八次、九次全会部署，抓牢“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，围绕“一州两区三家园”战略目标，紧扣“存史、资政、育人、服务”根本任务，党史研究、口述历史等各项工作取得了一定的成效。

2020年财政安排“《阿坝党史》28期业务工作经费”预算资金2.76万元，实际支付2.76万元，主要支付《阿坝党史》28期刊物编撰、出版等相关费用。

二、评价工作开展情况

《阿坝党史》第28期，重点围绕“两个一百年”和“不忘初心，牢记使命”主题教育刊载30余篇文章。《阿坝党史》共印刷300册，向120余个州级部门（部分州级部门发放2本，其余部门1本）和13个县市（每个县市10本）发放合计270册，存档30册。

三、综合评价结论

《阿坝党史》第28期的编撰出版，进一步发挥了党史“资政育人”的作用，同时促进了党史研究爱好者能动性，为助推“一州两区三家园”建设提供智力支撑。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目实施前，向分管领导报告活动方案和资金预算安排，主任会研究审议通过后进行实施。

（二）项目管理情况

    按照资金管理办法，严格资金管理和使用。

（三）项目产出情况

资金用于开展相关党史工作，保障了活动的顺利推进。

（四）项目效益情况。

项目不产生经济效益，产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

1.绩效目标编制不合理

根据部门绩效目标表，党史研究室2020年度总体目标为“继续做好《阿坝党史》28期杂志的资料收集、整理编辑和出版发行工作”，该目标设置为“《阿坝党史》28期业务工作经费”项目的绩效目标，未能完整、合理反映部门年度职责履行情况。

六、相关措施建议

1.提高工作时效

一是在规定的基础信息报送工作规定的时效里及时上报信息数据；二是加快完成2020年度未开展的项目。

2.强化绩效目标编制

部门应该根据部门职能、职责全面完整地申报部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应体现出年度部门工作重点，工作全面任务。

3.严格执行内部控制制度

部门应根据制定的内部控制制度严格执行，如财务做账严格执行做账后审核的操作，避免出现年度中购买固定资产未转固现象；如每年各部门年末对部门固定资产进行清查，及时掌握固定资产使用或是否损坏情况，保证国有资产安全。

 

 

中共阿坝州委党史研究室

部门预算项目支出绩效自评报告

（“口述历史工作经费”项目）

 

一、基本情况

2020年，在州委的坚强领导下，州委党史研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻州委十一届五次、六次、七次、八次、九次全会部署，抓牢“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，围绕“一州两区三家园”战略目标，紧扣“存史、资政、育人、服务”根本任务，党史研究、口述历史等各项工作取得了一定的成效。

2020年财政安排“口述历史业务工作经费”预算资金5.93万元，实际支付5.93万元，主要支付口述历史资料征集、审片等相关费用。

二、评价工作开展情况

年初，全州确定15部口述历史纪录片摄制任务；目前，总体基本完成，实现常态播放。联合州广播电视台对2013—2019年摄制的口述历史纪录片进行滚动播放，在春节、清明、五一等节假日，按照节日主题精选播放。持续开展口述历史“进学校”“进寺庙”“进机关”“进农村社区”，持续在“微阿坝”“让历史告诉未来”栏目推送口述历史纪录片。

三、综合评价结论

口述历史坚持以史育人、以文化人，让各民族倾听“团结为根”的历史回音，努力放大“人心思稳”的主流意识，营造了民族团结奋进、共同繁荣发展的良好社会氛围，彰显了口述历史在促团结、保稳定、谋发展中的价值和意义。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目实施前，向分管领导报告活动方案和资金预算安排，主任会研究审议通过后进行实施。

（五）项目管理情况

    按照资金管理办法，严格资金管理和使用。

（六）项目产出情况

资金用于开展相关党史工作，保障了活动的顺利推进。

（七）项目效益情况。

项目不产生经济效益，产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

社会效益发挥不够充分，有待进一步提高。

六、相关措施建议

1.提高工作时效

一是在规定的基础信息报送工作规定的时效里及时上报信息数据；二是加快完成2020年度未开展的项目。

2.强化绩效目标编制

部门应该根据部门职能、职责全面完整地申报部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应体现出年度部门工作重点，工作全面任务。

3.严格执行内部控制制度

部门应根据制定的内部控制制度严格执行，如财务做账严格执行做账后审核的操作，避免出现年度中购买固定资产未转固现象；如每年各部门年末对部门固定资产进行清查，及时掌握固定资产使用或是否损坏情况，保证国有资产安全。

 

中共阿坝州委党史研究室

部门预算项目支出绩效自评报告

（“《执政实录》（2019年卷）业务工作经费”项目）

 

一、基本情况

2020年，在州委的坚强领导下，州委党史研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻州委十一届五次、六次、七次、八次、九次全会部署，抓牢“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，围绕“一州两区三家园”战略目标，紧扣“存史、资政、育人、服务”根本任务，党史研究、口述历史等各项工作取得了一定的成效。

2020年财政安排“《执政实录》（2019年卷）业务工作经费”预算资金16.2万元，实际支付16.2万元，主要支付《执政实录》（2019年卷）编撰、出版等相关费用。

二、评价工作开展情况

《执政实录》（2019年卷），该卷共计120多万字，40余幅图片，集中展示2019年州委团结带领全州各族干部群众在政治、经济、文化、社会、生态各领域改革发展的工作历程和取得的成果。《执政实录》（2019年卷）共印刷300册，向120余个州级部门（部分州级部门发放2本，其余部门1本）和13个县市（每个县市10本）发放合计270册，存档30册。

三、综合评价结论

《执政实录》（2019年卷）的编撰出版，进一步发挥了党史“存史资政”的作用，为助推“一州两区三家园”建设提供智力支撑。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目实施前，向分管领导报告活动方案和资金预算安排，主任会研究审议通过后进行实施。

（八）项目管理情况

    按照资金管理办法，严格资金管理和使用。

（九）项目产出情况

资金用于开展相关党史工作，保障了活动的顺利推进。

（十）项目效益情况。

项目不产生经济效益，产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

群众满意度不高，有待进一步提升书籍质量。

六、相关措施建议

1.提高工作时效

一是在规定的基础信息报送工作规定的时效里及时上报信息数据；二是加快完成2020年度未开展的项目。

2.强化绩效目标编制

部门应该根据部门职能、职责全面完整地申报部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应体现出年度部门工作重点，工作全面任务。

3.严格执行内部控制制度

部门应根据制定的内部控制制度严格执行，如财务做账严格执行做账后审核的操作，避免出现年度中购买固定资产未转固现象；如每年各部门年末对部门固定资产进行清查，及时掌握固定资产使用或是否损坏情况，保证国有资产安全。

 

中共阿坝州委党史研究室

部门预算项目支出绩效自评报告

（“党史教育基地工作经费”项目）

 

一、基本情况

2020年，在州委的坚强领导下，州委党史研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻州委十一届五次、六次、七次、八次、九次全会部署，抓牢“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，围绕“一州两区三家园”战略目标，紧扣“存史、资政、育人、服务”根本任务，党史研究、口述历史等各项工作取得了一定的成效。

2020年财政安排“党史教育基地业务工作经费”预算资金1.6万元，实际支付1.6万元，主要支付党史教育基地考察、申报资料征集等相关费用。

二、评价工作开展情况

年初，全州根据省委党史研究室工作要求，结合我州实际，全面开展了全州党史资源普查、核定，确定红军长征纪念碑碑园为申报对象，已按照流程向州委请示并得到批复。后续工作正在开展中。

三、综合评价结论

充分展示我州丰厚独特的长征文化，进一步发挥红军长征纪念碑碑园弘扬长征精神、传承红色基因的作用，为建党100周年献礼。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目实施前，向分管领导报告活动方案和资金预算安排，主任会研究审议通过后进行实施。

（十一）项目管理情况

    按照资金管理办法，严格资金管理和使用。

（十二）项目产出情况

资金用于开展相关党史工作，保障了活动的顺利推进。

（十三）项目效益情况。

项目不产生经济效益，产生了良好的社会效益。

五、存在主要问题

工作进度有待进一步加快。

六、相关措施建议

1.提高工作时效

一是在规定的基础信息报送工作规定的时效里及时上报信息数据；二是加快完成2020年度未开展的项目。

2.强化绩效目标编制

部门应该根据部门职能、职责全面完整地申报部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应体现出年度部门工作重点，工作全面任务。

3.严格执行内部控制制度

部门应根据制定的内部控制制度严格执行，如财务做账严格执行做账后审核的操作，避免出现年度中购买固定资产未转固现象；如每年各部门年末对部门固定资产进行清查，及时掌握固定资产使用或是否损坏情况，保证国有资产安全。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 阿坝州委党史研究室财政拨款支出决算明细表（2020年度）